Het totale budget en inkomstenverwachtingen
Voor het komende jaar heeft de Spaanse Bisschoppenconferentie (CEE) een begroting vastgesteld van 6.280.821 euro. Dit vertegenwoordigt een stijging van ongeveer 4,5 procent ten opzichte van 2025. Het laatste jaar werd het budget tijdens de plenaire vergadering van de Spaanse bisschoppen in november goedgekeurd.
De verwachting is dat de inkomsten toenemen, mede door de evolutie van de huurprijzen volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI) en door een hogere bijdrage uit het Interdiocesane Gemeenschappelijke Fonds. Dit fonds functioneert als kanaal voor de verdeling van de belastingtoelage (0,7% van de inkomsten uit de persoonlijke inkomstenbelasting, IRPF) aan de Spaanse diocesen en andere kerkelijke entiteiten.
Uitwerking van de belastingtoelage en schattingen
De te ontvangen som uit de belastingtoelage voor 2026 bestaat uit twee delen: ten eerste een voorschot van 70% van de definitieve afrekening van 2023, dat 382.752.945,75 euro bedroeg, wat neerkomt op ongeveer 267.927.062 euro. Daarnaast wordt de definitieve afrekening van de campagne IRPF 2024 (voor 2025) meegenomen.
De CEE benadrukt dat, vanwege het communicatiemechanisme dat wordt gebruikt om de resultaten te delen, op het moment van budgettering nog geen gegevens beschikbaar waren over de IRPF-campagne van 2024. Daarom werd op basis van schattingen gewerkt.
De organisatie heeft voor 2026 een doelbedrag van ongeveer 384 miljoen euro vastgesteld, wat ongeveer 5,5% meer is dan het oorspronkelijke budget van het voorgaande jaar en een kleine stijging van 0,34% ten opzichte van de definitieve IRPF-resultaten van 2023.
Projected inkomsten en hun bronnen
Volgens de berekeningen wordt een stijging van bijna 5% verwacht in de inkomsten uit het Interdiocesane Gemeenschappelijke Fonds. Dit betekent een toename van 3.653.163 euro in 2025 tot 3.835.821 euro in 2026.
Ook de inkomsten uit patrimonium en andere economische activiteiten zouden met ongeveer 2% toenemen, van 2.278.000 euro in 2025 naar 2.325.000 euro in 2026.
Specifieke inkomstenstromen
- Huurinkomsten uit vastgoed van de conferentie: ongeveer 1,4 miljoen euro, gelijk aan 2025.
- Financiële inkomsten uit deposito’s en rentevaste instrumenten: geraamd op 15.000 euro, met een lichte stijging door hogere rentetarieven.
- Inkomsten uit economische activiteiten, waaronder de bijdragen van de uitgeverijen EDICE, BAC, Liturgische Boeken en de Ecclesia-tijdschrift, evenals rechtenbeheer en de uitgifte van geschiktheidstitels: ongeveer 910.000 euro.
Vrijwillige bijdragen en andere inkomsten
De bijdrage van de gelovigen wordt voor 2026 geschat op 15.000 euro, een stijging van 3,5% ten opzichte van 2025. De conferentie benadrukt dat ze doorgaans geen fondsen ontvangen via deze bijdragen, tenzij er expliciet om wordt gevraagd, waarna het geld wordt doorverwezen naar de desbetreffende diocesen. Dergelijke inkomsten kunnen echter betrekking hebben op incidentele giftigen.
Daarnaast wordt een toename van 60,3% verwacht in andere lopende inkomsten, die gestegen zijn van 65.500 euro naar 105.000 euro, onder meer uit bijdragen van religieuze instellingen en diverse niet-gespecificeerde inkomsten uit beheeractiviteiten.
Uitgaven en financiële allocaties
Het begrotingssaldo laat een totale stijging van 6,6% zien in de uitgaven voor pastorale activiteiten, van 639.000 euro in 2025 naar 681.544 euro in 2026. Dit betreft vooral de bevordering van evangelisatiewerk door verschillende commissies.
Personeelskosten
De lonen voor het niet-kerkelijke personeel worden met 9,4% verhoogd, van 2.187.613 euro in 2025 naar 2.392.227 euro in 2026, om te voldoen aan arbeidsregels en pastorale behoeften. Daarentegen worden de kosten voor salarissen van priesters en religieuzen met 2% verminderd, van 735.000 euro naar 720.000 euro.
Andere uitgaven
De kosten voor het onderhoud van gebouwen en nutsvoorzieningen stijgen licht, met 1,46%, om rekening te houden met de recent gestegen CPI en inspanningen om kosten te beperken.
De organisatie beschouwt haar balans als ‘evenwichtig’ en benadrukt dat er wordt gestreefd naar kostenbeheersing en reducties, terwijl de uitgaven worden aangepast aan de feitelijke uitgaven van het meest recente boekjaar.
